OPEX · операционные расходы
План / месяц
1 861 000 ₽
22,33 млн ₽ в год
Факт · июл 26
1 652 839 ₽
-11,2% к плану
Всего с начала
2,30 млн ₽
за 5 мес
Средний / месяц
459 656 ₽
факт по 5 мес
Факт по месяцам
столбики — факт · пунктир — план 1 861 000 ₽/мес
По статьям · всего
ФОТ1 506 660 ₽
202 проводок
Прочие регулярные337 996 ₽
137 проводок
Маркетинг176 799 ₽
50 проводок
Финансовые170 728 ₽
90 проводок
Комиссии за продажу69 181 ₽
1 проводок
Обустройство шоу рум36 918 ₽
40 проводок
Факт — подтверждённые OPEX-проводки бота и исторический импорт. Статья «Не разнесено» — расходы без категории в исходном Excel.